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丽水市人民代表大会常务委员会办公室2021年部门(单位)预算
(发布日期:2021-06-09 11:39 )


一、丽水市人大办概况(一)主要职能

1、承担市人代会、常委会会议、主任会议、全市人大工作会议以及市人大机关各项会议的会务工作。

2、负责市人大各专委及常委会各工作委员会开展监督、立法、视察、调研、代表建议意见办理等活动的组织保障工作。

3、负责市人大机关文字综合工作,总结地方人大工作经验,做好新闻宣传。

4、负责市人代会、常委会有关理论学习、宣传的具体服务工作。

5、负责市人大机关文书处理、档案和保密工作。

6、接待处理人民群众来信来访。

7、负责市人大机关干部人事管理工作,组织安排机关干部职工的政治、业务学习。

8、负责市人大机关的财务、接待、资产管理等后勤工作。

9、负责市人大机关离退休人员的管理和服务工作。

10、办理常委会和主任会议交办的其他事项。

(二)部门(单位)机构设置情况    从预算单位构成看,丽水市人大办部门预算为本级预算,市人大常委会机关内设办公室、研究室和代表与选举任免工作委员会、法制工作委员会、财政经济工作委员会、农业与农村工作委员会、城乡建设与环境资源工作委员会、教育科技文化卫生工作委员会、民族宗教华侨外事工作委员会、监察和司法工作委员会、社会建设工作委员会9个工作机构,下设科级机构18个(不包括机关党委),无下属单位。

二、丽水市人大办2021年部门(单位)预算安排情况说明

(一)关于丽水市人大办2021年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则,丽水市人大办所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等支出。丽水市人大办2021年收支总预算2815.11万元。

(二)关于丽水市人大办2021年收入预算情况说明    丽水市人大办2021年收入预算2815.11万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入2815.11万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。

(三)关于丽水市人大办2021年支出预算情况说明

丽水市人大办2021年支出预算2815.11万元。1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2498.53万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出214.38万元、卫生健康支出102.2万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。2.按支出用途分类,包括人员支出1645.07万元,占58.4%;日常公用支出573.39万元,占20.4%;项目支出596.65万元,占21.2%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%。结转下年0万元。(四)关于丽水市人大办2021年财政拨款收支预算情况的总体说明     丽水市人大办2021年财政拨款收支总预算2815.11万元。收入包括:一般公共预算2815.11万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元;支出包括:一般公共服务支出2498.53万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出214.38万元、卫生健康支出102.2万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。(五)关于丽水市人大办2021年一般公共预算当年拨款情况说明1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。丽水市人大办2021年一般公共预算当年拨款2815.11万元,比上年执行数减少23.39万元,主要是根据从紧从严,厉行节约原则,从严控制财政性资金安排。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务(类)支出2498.53万元,占88.8%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出214.38万元,占7.6%;卫生健康(类)支出102.2万元,占3.6%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;债务发行费用(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)1901.88万元,主要用于市人大为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的基本支出,包括人员支出和日常公用支出。(2一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)116.65万元,主要用于购置通用终端(台式)及配套软件等。(3)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)330万元,主要用于召开人民代表大会、常委会、主任会议等法定、专门会议的支出。

(4) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)20万元,主要用于立法评估的支出。(5)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)130万元,主要用于主要用于下拨至各县(市、区)的市人大代表活动经费,全国、省、市人大代表开展各类调研、视察、培训经费及代表联络站活动经费的支出。(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)76.24万元,主要用于市人大办离退休经费支出。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)83.09万元,主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)41.55万元,主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。

(9)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)13.5万元,主要用于单位缴纳的失业保险金、工伤保险费、生育保险费、残疾人社会保障金支出。

(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)102.2万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费和公务员医疗补助经费等支出。

(六)关于丽水市人大办2021年一般公共预算基本支出情况说明     丽水市人大办2021年一般公共预算基本支出2218.46万元,其中:人员经费1645.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费573.39万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。(七)关于丽水市人大办2021年政府性基金预算支出情况说明     丽水市人大办2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于丽水市人大办 2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明     丽水市人大办2021年“三公”经费预算数为8.68万元,比上年执行数增加0.5万元,增长6%,具体如下:1.因公出国(境)费用:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2021年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算8.68万元,比上年执行数增长6%。主要用于接待省内外、市内各县(市、区)人大来丽开展有关学习交流、立法监督、工作调研、专项检查、代表培训和视察等活动等支出。增加的主要原因是预算数虽然与上年执行数相比略有增长,但实际今年预算数比上年预算数是下降了10%。由于疫情原因,去年省内外、市内各县(市、区)人大来丽的各种活动明显减少,导致执行数比预算下降了15%,并非往年正常公务招待数据。

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元。减少的主要原因是实行公务车辆改革,本单位不再保有车辆。

(九)其他重要事项的情况说明1.机关运行经费     2021年丽水市人大办本级的机关运行经费财政拨款预算573.39万元,比上年预算减少58.85万元,下降9.3%,主要是根据从紧从严,厉行节约,勤俭节约办事业原则,大力压缩一般性支出。

2.政府采购情况     2021年丽水市人大办政府采购预算总额323.36万元,其中:政府采购货物预算108.46万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算214.9万元。

3.国有资产占有使用情况    截至2020年12月31日,丽水市人大办共有车辆0辆,其中,机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。4.绩效目标设置情况    2021年丽水市人大办其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款596.65万元。三、名词解释1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。4.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。5.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房物业管理费以及其他费用。6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。8.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。9.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项):指反映各级人大立法方面的支出。10.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

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