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丽水市人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算
(发布日期:2021-06-09 11:52 )


  一、丽水市人民代表大会常务委员会概况 

  (一)部门职责 

  1、承担市人民代表大会、常委会会议、主任会议、全市人大工作会议以及市人大机关各项会议的会务工作。 

  2、负责市人大各专委会及常委会各工作委员会开展监督、立法、视察、调研、代表建议意见办理等活动的组织保障工作。 

  3、负责市人大机关文字综合工作,总结地方人大工作经验,做好新闻宣传。 

  4、负责市人民代表大会、常委会有关理论学习、宣传的具体服务工作。 

  5、负责市人大机关文书处理、档案和保密工作。 

  6、接待处理人民群众来信来访。 

  7、负责市人大机关干部人事管理工作,组织安排机关干部职工的政治、业务学习。 

  8、负责市人大机关的财务、接待、资产管理等后勤工作。 

  9、负责市人大机关离退休人员的管理和服务工作。 

  10、办理常委会和主任会议交办的其他事项。 

  (二)机构设置 

  按预算单位构成划分,市人大办部门预算为本级预算,无下属单位。 

  二、丽水市人民代表大会常务委员会2019年度部门决算公开表 

  详见附表。 

  三、丽水市人民代表大会常务委员会2019年度部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明 

  2019年度收、支总计2,535.5万元,与2018年度相比,收、支总计各增加187.6万元,增长8%。主要原因是:一是调入6人,人员经费增加;二是代表工作经费有所增加。 

  (二)收入决算情况说明 

  本年收入合计2,475.8万元;包括财政拨款收入2,446.13万元(其中,一般公共预算2,446.13万元,政府性基金预算0万元),占收入合计98.8%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入29.67万元,占收入合计1.2%。 

  (三)支出决算情况说明 

  本年支出合计2,404.26万元,其中基本支出1,608.52万元,占66.9%;项目支出795.74万元,占33.1%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2019年度财政拨款收、支总计2,505.84万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加162.92万元,增长7%。主要原因是:一是调入6人,人员经费增加;二是代表工作经费有所增加。 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出2,385.73万元,占本年支出合计的99.23%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加209.44万元,增长10%。主要原因是:一是调入6人,人员经费增加;二是代表工作经费有增加。 

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出2,385.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,107.14万元,占88.32%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出194.72万元,占8.16%;卫生健康(类)支出83.87万元,占3.52%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2365.9万元,支出决算为2,385.73万元,完成年初预算的101%,主要原因是一是调入6人,人员经费增加;二是代表工作经费增加。其中: 

  一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算为1194.28万元,支出决算为1329.93万元,完成年初预算的111%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资、奖金、社保基数等标准调整,人员经费相应增加。  

  一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为423万元,支出决算为319.61万元,完成年初预算的80%,决算数小于预算数的主要原因是个别项目经费未按预算安排执行到位,经费有结余。 

  一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)年初预算为320万元,支出决算为307.8万元,完成年初预算的96%,决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻会议经费的有关规定,节约办会。 

  一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为150万元,支出决算为149.8万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平,主要原因是严格按预算执行。 

  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为59.99万元,支出决算为59.99元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平,主要原因是严格按预算执行。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为87.99万元,支出决算为87.99元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平,主要原因是严格按预算执行。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为35.20万元,支出决算为35.20万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平,主要原因是严格按预算执行。 

  社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为11.54万元,支出决算为11.54万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平,主要原因是严格按预算执行。 

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为83.87万元,支出决算为83.87万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平,主要原因是严格按预算执行。 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,608.52万元,其中: 

  人员经费1,407.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。 

  公用经费200.56万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用,培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 

  (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 

  1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元,增长/下降0%。 

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 

  3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。 

  当年没有政府性基金预算财政拨款支出。 

  (八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为33.46万元,支出决算为32.49万元,完成预算的97%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数,主要原因是外地单位来丽学习考察人员及活动批次有所减少,公务接待经费比预算数减少。 

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为22.33万元,占68.74%,与2018年度相比,减少19.24万元,下降46%,主要原因是出国(境)人次减少,经费相应减少;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,无增减,主要原因是公车改革后原有车辆已全部调拨到市级机关公务用车服务中心,没有公务用车运行维护费;公务接待费支出决算为10.15万元,占31.26%,与2018年度相比,减少0.98万元,下降9%,主要原因是外地单位来丽学习考察人员及活动批次有所减少,公务接待经费比上年减少。具体情况如下: 

  (1)因公出国(境)费预算数为22.33万元,支出决算为22.33万元。完成预算的100%。主要用于人大常委会领导的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平,主要原因是严格按预算执行。 

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计3人次。 

  (2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与预算数持平,主要原因是公车改革,公车已全部调拨市级机关公务用车服务中心。 

  公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。 

  公务用车运行维护费支出0万元,主要用于的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

  (3)公务接待费预算数为11.13万元,支出决算为10.15万元,完成预算的91%。主要用于接待省内外、市内各县(市、区)人大来丽开展有关学习交流、立法监督、工作调研、专项检查、代表培训和视察等活动等支出。决算数小于预算数,主要原因是外地单位来丽学习考察人员及活动批次有所减少,公务接待经费相应减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待68批次,累计857人次。 

  外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。 

  其他国内公务接待支出10.15万元,主要用于接待省内外、市内各县(市、区)人大来丽开展有关学习交流、立法监督、工作调研、专项检查、代表培训和视察等活动等支出。接待857人次,68批次。 

  (九)部门预算绩效情况说明 

  1.预算绩效管理工作开展情况。 

  根据预算绩效管理要求,市人大办组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金777.21万元,占一般公共预算项目支出总额的33%。本单位无政府性基金预算项目支出,没有组织对2019年政府性基金预算项目支出开展绩效自评。 

  2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表) 

  市人大办在2019年度部门决算中反映代表工作及人大会议项目绩效自评结果。 

  代表工作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为150万元,执行数为149.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是全市组织开展了各种形式的代表主题活动。以人大代表联络站为依托,市级领导人大代表带头进联络站,全市各级人大代表统一在8-10月份组织开展了两次代表主题活动。二是市人大代表各中心组开展形式多样活动。围绕全市重点工作组织开展了9次会前视察,研究代表建议素材,深入研究了重大问题、重大项目、重大工程等。三是深入开展了走访联系活动。邀请代表参加常委会等会议、电视问政、立法调研、工作调研等。在2020年的人代会上,代表们提出了286件建议,体现了代表反映民意的强烈意愿,反映了基层人民群众的集体呼声。四是开展集中履职培训。组织60余名市人大代表到全国人大培训中心开展为期一周的专题培训。各县(市、区)也都安排了市、县两级代表参加形式多样、内容丰富的培训工作,培训内容聚焦履职,培训成效收获明显。发挥履职登记管理的抓手作用,督促代表依法履职。同时做好保障,出台了代表活动经费管理办法,经费发放到位。发现的问题及原因:代表活动组织形式不够丰富,活动成效还有待提高,基层代表的参与面不广,有些代表履职能力不强。下一步改进措施:对代表闭会期间的活动,活动主题选择要更切实际、更贴近群众,活动内容选择和时间安排上要更合理、更加贴近基层,让代表活动更有活力、更有成效。 

  人大会议项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为320万元,执行数为307.80万元,完成预算的96%。项目绩效目标完成情况:2019年度,市四届人大四次会议于3月21—25日在丽水召开,有333名代表、159名列席人员以及特邀人员等参会。会议审查通过了政府工作报告等六项报告,选举产生了市监察委员会主任和2位市人大常委会委员,通过了市人大2个专门委员会组成人员,圆满完成人代会各项任务。同时根据法律规定和工作需要,一年来市人大召开市四届人大常委会会议7次,听取和审议专项工作报告21个,制定地方性法规3部,作出决议决定13项,作出审议、视察、评议意见20个;召开常委会主任会议15次,审议提交主任会议的有关议题等目标任务;召开全市人大常委会主任工作座谈会1次,结合起草市委《关于高水平推进新时代人大工作和建设的意见(代拟稿)》和市人大常委会党组、机关党组及其成员检视问题找差距,听取意见等工作,为常委会履职行权提供服务保障。 

  下一步工作继续严格按照相关法律规定,认真把握各项法定程序和工作程序,合理设置议程日程,努力提高会议质量,顺利完成各类会议的各项议程,保障了市人大代表认真履行职责,议定我市经济社会发展大事。 

  3.财政评价项目绩效评价结果 

  无 

  4.部门评价项目绩效评价结果 

丽水市人民代表大会常务委员会办公室

整体支出绩效评价报告 

  一、部门基本概况 

  市人大常委会和各专委会情况:市四届人大常委会组成人员40名,包括主任、副主任8人,秘书长、委员32人,其中专职委员18人,比上届增加6名,专职委员占比为53%。市人大设法制、监察和司法、财政经济、农业与农村、城乡建设与环境资源、教育科技文化卫生、民族宗教华侨外事、社会建设等8个专门委员会。 

  市人大机关情况:市人大常委会下设二室九委,即:办公室、研究室、代表选任工委、法制工委、监察司法工委、财经工委、农业农村工委、城建环资工委、教科文卫工委、民宗侨外工委、社会建设工委。市人大机关设机关党组和秘书长办公会议(秘书长1人,副秘书长6人),机关下设科级机构18个,核定行政编制34人,科级领导职数22名,现有占编公务员31人(缺编3人),工勤1人,编外2人。 

  丽水市人大办2019年度收入2535.51万元,支出2404.26万元,年末固定资金总计78.49万元。2019年度资金预算执行率97%,累计结余131.25万元。 

  丽水市人大办执行行政单位会计制度,根据财政制度及单位各项内控管理制度,以合理、节约为原则,用好各项资金。 

  二、部门整体支出绩效状况 

  市人大办以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机,围绕常委会年度工作要点,认真履职尽责,全年圆满完成了市四届人大四次会议,召开常委会会议7次,主任会议15次的筹备和服务工作,较好的完成了各项工作任务。 

  1.紧抓主题教育活动。把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿教育活动全过程。制定出台了《市人大机关整治形式主义减轻基层负担10 条措施》,坚决克服形式主义、官僚主义的“十种表现”,从制度层面全面强化规范管理。县处级党员领导干部和普通党员共发现的491条问题已整改113条、正在解决348条,一时难以解决30条。 

  2.服务常委会中心工作。认真贯彻落实市委、常委会党组的决策部署,完成常委会21个“一府两院”工作报告审议、3部地方性法规审议、13项决议决定出台、20个审议视察意见综合汇总等服务保障工作。 

  3.服务新时代人大工作创新。积极落实纪念地方人大常委会设立40周年相关工作,举办了纪念地方人大设立常委会40周年图片展览,编纂并印发了《人大制度在丽水的生动实践》画册和书籍,并召开了座谈会,总结回顾了我市地方人大工作,展示了人大作为,扩大了人大工作影响力。 

  4.服务人大代表工作。认真落实“两联系”制度;落实代表履职培训工作。今年在全国人大培训中心举办代表履职能力提升班,完成了60余名代表培训,提升代表培训工作的针对性、系统性、有效性。积极推进代表联络站规范化建设。完成了30%代表联络站规范化建设任务,出台了规范化代表联络站考核计分标准,组织开展了人大代表联络站建设先进评选,推动各地建立完善了代表联络站相关活动、运行、工作等制度。加强代表议案建议办理工作,办结市四届人大四次会议上提出的328件代表建议。 

  三、存在的问题及原因 

  1.个别预算项目执行率偏低,导致预算安排没有完全执行到位。 

  2.内控建设培训和规范运行有待加强,内部控制手册需进一步修改完善;内控建设领导小组、工作小组作用需要进一步发挥,监督与评价工作有待加强。 

  四、提高财政资金绩效的措施与建议 

  1.进一步加强内部机构各处室的预算管理和绩效意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,提高预算编制的精准性、合理性。 

  2.加强单位内控职能部门的建设及力量配备。保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用效益,财务信息真实完整,有效防范风险,提高公共服务的效率和效果。 

  (十)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费支出情况。 

  2019年度机关运行经费支出200.56万元,比年初预算数增减少18.12万元,下降8%,主要原因是统筹安排,厉行节约。 

  2.政府采购支出情况。 

  2019年度政府采购支出总额90.88万元,其中:政府采购货物支出4.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出86.2万元。授予中小企业合同金额90.88万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 

  3.国有资产占有使用情况。 

  截至2019年12月31日,市人大办本级共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  四、名词解释 

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

  6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 

  8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

  10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。 

  11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 


附件

附件1:丽水市人民代表大会常务委员会办公室决算公开表.xls


附件

附件2:一般项目绩效评价报告.xlsx


附件

附件3:整体支出绩效评价报告.doc


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