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丽水市人民代表大会常务委员会办公室2020年部门(单位)预算
(发布日期:2021-06-09 11:56 )


一、丽水市人大常委会办公室概况
  (一)主要职能
  1、承担市人民代表大会、常委会会议、主任会议、全市人大工作会议以及市人大机关各项会议的会务工作。
  2、负责市人大各专委及常委会各工作委员会开展监督、立法、视察、调研、代表建议意见办理等活动的组织保障工作。
  3、负责市人大机关文字综合工作,总结地方人大工作经验,做好新闻宣传。
  4、负责市人民代表大会、常委会有关理论学习、宣传的具体服务工作。
  5、负责市人大机关文书处理、档案和保密工作。
  6、接待处理人民群众来信来访。
  7、负责市人大机关干部人事管理工作,组织安排机关干部职工的政治、业务学习。
  8、负责市人大机关的财务、接待、资产管理等后勤工作。
  9、负责市人大机关离退休人员的管理和服务工作。
  10、办理常委会和主任会议交办的其他事项。
  (二)部门预算单位构成
  按预算单位构成划分,市人大办部门预算为本级预算,无下属单位。
  二、市人大常委会办公室2020年部门预算安排情况说明
  (一)关于市人大办2020年收支预算情况的总体说明
  市人大办收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。市人大办2020年收支总预算2723.09万元。
  (二)关于市人大办2020年收入预算情况说明
  市人大办2020年收入预算2723.09万元,其中:一般公共预算拨款收入2723.09万元,占100%。
  (三)关于市人大办2020年支出预算情况说明
  市人大办2020年支出预算2723.09万元。
  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2408.04万元、社会保障和就业支出212.7万元、卫生健康支出102.4万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出1579.9万元,占58%;日常公用支出632.2万元,占23%;项目支出511万元,占19%。
  (四)关于市人大办2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
  市人大办2020年财政拨款收支总预算2723.09万元。收入包括:一般公共预算2723.09万元;支出包括:一般公共服务支出2408.04万元、社会保障和就业支出212.7万元、卫生健康支出102.4万元。
  (五)关于市人大办2020年一般公共预算当年拨款情况说明
  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
  市人大办2020年一般公共预算当年拨款2723.09万元,比2019年执行数增加276.9万元,主要是原因是人员经费的增加及代表工作和人大会议经费有所增加。
  2.一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务(类)支出2408.04万元,占88%;社会保障和就业(类)支出212.68万元,占8%;卫生健康(类)支出102.37万元,占4%。
  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
  (1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)1897.04万元,主要用于丽水市人大机关人员经费及日常公用经费的基本支出。
  (2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)340万元,主要用于召开市人民代表大会、常委会、主任会议等法定、专门会议的支出。
  (3)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)171万元,主要用于下拨至各县(市、区)的市人大代表活动经费,全国、省、市人大代表开展各类调研、视察、培训经费及代表联络站活动经费的支出。
  (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)72.03万元,主要用于市人大办离退休经费支出。
  (5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)84.5万元,主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  (6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)42.3万元,主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。
  (7)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)13.9万元,主要用于单位缴纳的失业保险金、工伤保险费、生育保险费、残疾人社会保障金支出。 
  (8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)102.4万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费和公务员医疗补助经费等支出。 
  (六)关于市人大办2020年一般公共预算基本支出情况说明
  市人大办2020年一般公共预算基本支出2212.09万元,其中:
  人员经费1579.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
  公用经费632.2万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、职工教育经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
  (七)关于市人大办2020年政府性基金预算支出情况说明
  市人大办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  (八)关于市人大办2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  市人大办2020 年“三公”经费预算数为9.6万元,比2019年执行数减少0.5万元,下降5%,具体如下:
  1.公务接待费:2020年安排公务接待费预算9.6万元,比上年执行数下降5%。主要用于接待省内外、市内各县(市、区)人大来丽开展有关学习交流、立法监督、工作调研、专项检查、代表培训和视察等活动等支出。减少的主要原因是根据政府过紧日子的要求,压缩公务接待费。
  2.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元。减少的主要原因是实行公务车辆改革,本单位不再保有车辆。
  3.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)预算0元,比上年执行数下降100%。下降的主要原因是:2020年因公出国(境)预算均由财政统留管理,未编列到年初部门预算中。根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,经批准同意部门因公出国(境)的,由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。
  (九)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费
  2020年市人大办机关运行经费财政拨款预算632.2万元,比2019年预算增加431.7万元,增长215%,主要是人员增加及人大办运行经费与公用经费合并。
  2.政府采购情况
  2020年市人大办政府采购预算总额174.2万元,其中:政府采购货物预算3.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算170.8万元。
  3.国有资产占有使用情况
  截至2019年12月31日,市人大办共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
  2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
  4.绩效目标设置情况
  2020年市人大办一般公共预算项目均已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款511万元。
  三、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。
  3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  6.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  7.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  8.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)指反映行政单位的基本支出。
  9.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  10.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
  11.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)指人大代表开展各类视察等方面的支出。
  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
  13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
  15.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)指上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
  16.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险费经费。
  


附件

2020预算公开表.xlsx


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