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丽水市人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算
(发布日期:2021-06-09 11:57 )


  一、丽水市人民代表大会常务委员会概况 

  (一)部门职责 

  1、承担市人民代表大会、常委会会议、主任会议、全市人大工作会议以及市人大机关各项会议的会务工作。 

  2、负责市人大各专委及常委会各工作委员会开展监督、立法、调研、代表建议意见办理等活动的组织保障工作。 

  3、负责市人大机关文字综合工作,总结地方人大工作经验,做好新闻宣传。 

  4、负责市人民代表大会、常委会有关理论、法律学习的具体服务工作。 

  5、负责市人大机关文书处理、档案和保密工作。 

  6、接待处理人民群众来信来访。 

  7、负责市人大机关干部人事管理工作,组织安排机关干部职工的政治、业务学习。 

  8、负责市人大机关的财务、接待、资产管理等后勤工作。 

  9、负责市人大机关离退休人员的管理和服务工作。 

  10、办理常委会和主任会议交办的其他事项。 

  (二)机构设置 

  从预算单位构成看,丽水市人民代表大会常务委员会部门决算属于本级决算。没有可纳入丽水市人民代表大会常务委员会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。 

  二、丽水市人民代表大会常务委员会2018年度部门决算公开表 

  详见附表。 

  三、丽水市人民代表大会常务委员会2018年度部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明 

  2018年度收、支总计2,347.89万元,与2017年度相比,收、支总计各增加126.22万元,增长5.68%。主要原因是:参照省人大及省内各兄弟市人大的做法,从2018年起,人代会期间驻会代表与列席人员住宿实行一人一间标准,房间数量增加较多,会议经费相应增加;安排2次因公出国考察和1次赴台考察访问任务,因公出国经费相应增加;人员增加两名,人员经费相应增加等。 

  (二)收入决算情况说明 

  本年收入合计2,265.47万元;包括财政拨款收入2,265.47万元(其中,一般公共预算2,265.47万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。 

  (三)支出决算情况说明 

  本年支出合计2,176.88万元,其中基本支出1,371.79万元,占63.02%;项目支出805.09万元,占36.98%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2018年度财政拨款收、支总计2,342.92万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加134.96万元,增长6.11%。主要原因是:参照省人大及省内各兄弟市人大的做法,从2018年起,人代会期间驻会代表与列席人员住宿实行一人一间标准,房间数量增加较多,会议经费相应增加;安排2次因公出国考察和1次赴台考察访问任务,因公出国经费相应增加;人员增加两名,人员经费相应增加等。 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

  2018年度一般公共预算财政拨款支出2,176.29万元,占本年支出合计的99.97%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加91.03万元,增长4.37%。主要原因是:参照省人大及省内各兄弟市人大的做法,从2018年起,人代会期间驻会代表与列席人员住宿实行一人一间标准,房间数量增加较多,会议经费相应增加;安排2次因公出国考察和1次赴台考察访问任务,因公出国经费相应增加;人员增加两名,人员经费相应增加等。 

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2018年度一般公共预算财政拨款支出2,176.29,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,924.62万元,占88.44%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出173.55万元,占7.97%;医疗卫生与计划生育(类)支出78.12万元,占3.59%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2218.84万元,支出决算为2,176.29万元,完成年初预算的98.08%,主要原因是人大行政管理事务方面的各项工作经费严格控制,节俭支出,有所结余;代表工作项目和立法工作经费都有结余。 

  一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2018年年初预算为1070.26万元,2018年支出决算为1120.12万元,完成年初预算的104.66%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资、奖金、社保基数等标准调整,人员经费相应增加。 

  一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)360万元,2018年支出决算为316.32万元,完成年初预算的87.87%,决算数小于预算数的主要原因是人大行政管理事务方面的各项工作经费严格控制,节俭支出,有所结余。 

  一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)315万元,2018年支出决算为327.31万元,完成年初预算的103.91%,超出预算部分从人大办运行项目经费中调剂。决算数大于预算数的主要原因是参照省人大及省内各兄弟市人大的做法,从2018年起,人代会期间驻会代表与列席人员住宿实行一人一间标准,房间数量增加较多,会议经费相应增加。 

  一般公共服务(类)人大事务(款)人大立法(项)39万元。2018年支出决算为26.53万元,完成年初预算的68.02%,决算数小于预算数的主要原因是由于立法工作还在不断探索完善过程中,对实际工作中所需经费预测不准。 

  一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)169万元。2018年支出决算为136.66万元,完成年初预算的80.86%,决算数小于预算数的主要原因是全国人大代表浙江中心组活动2018年由温州市人大常委会牵头组织,温州市人大常委会承担了活动相关费用,故全国人大代表浙江中心组第四小组活动经费全年未支出;省人大代表丽水中心组活动于2018年7月底和12月底各开展了一次活动,该活动经费预算尚有结余;乡镇人大主席(街道工委主任)培训经费有结余。 

  一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务(项)10万元。2018年支出决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。 

  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)财政拨款50.21万元,2018年支出决算为49.44元,完成年初预算的98.47%,决算数小于预算数的原因两预算不能100%精准。 

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)83.02万元,2018年支出决算为82.10元,完成年初预算的98.89%,决算数小于预算数的原因是有两名退休,经费有结余。  

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)33.21万元,2018年支出决算为32.44万元,完成年初预算的97.68%,决算数小于预算数的原因是有两名退休,经费有结余。   

  社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对其他社会保障和就业支出(项)9.64万元,2018年支出决算为9.57万元,完成年初预算的99.27%,决算数小于预算数的原因是有两名退休,经费有结余。     

  医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)79.50万元。2018年支出决算为78.12万元,完成年初预算的98.26%,决算数小于预算数的原因是有两名退休,经费有结余。 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,371.79万元,其中: 

  人员经费1,189.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 

  公用经费182.78万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

  (七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明 

  丽水市人民代表大会常务委员会(本级)单位无政府性基金。 

  (八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为52.19万元,支出决算为52.71万元,完成预算的100.99%,2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是外地单位来丽学习考察人员和活动的增多,公务接待费相应增加。 

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为41.57万元,占78.88%,与2017年度相比,增加24.61万元,增长145.11%,主要原因是增加了一批次两人次赴智利、巴西考察访问活动;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,无增减,主要原因是公车改革后原有车辆已全部调拨到市级机关公务用车服务中心,没有公务用车运行维护费。公务接待费支出决算为11.13万元,占21.12%,与2017年度相比,增加0.05万元,增长0.45%,主要原因是外地单位来丽学习考察人员和活动的增多,公务接待费相应增加。具体情况如下: 

  (1)因公出国(境)费年初预算数为42万元,支出决算为41.57万元。完成年初预算的98.99%。主要用于常委会领导2人次到南非、以色列考察活动,2人次到智利、巴西考察活动和常委会领导1人次到台湾考察的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是汇率变动等。 

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计5人次。 

  (2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数等于预算数。完成年初预算的0%。主要原因是公车改革,公车已全部调拨市级机关公务用车服务中心。 

  公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车; 

  公务用车运行维护费支出0万元,主要用于的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

  (3)公务接待费年初预算数为10.19万元,支出决算为11.13万元,完成年初预算的109.22%。主要用于接待省内外、市内各县(市、区)人大来丽开展有关学习交流、立法监督、工作调研、专项检查、代表培训和视察等活动的公务接待等支出。决算数大于预算数的主要原因是外地单位来丽学习考察人员和活动的增多,公务接待费相应增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待81批次,累计937人次。 

  外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。 

  其他国内公务接待支出11.13万元,主要用于接待省内外、市内各县(市、区)人大来丽开展有关学习交流、立法监督、工作调研、专项检查、代表培训和视察等活动的公务接待等支出。接待937人次,81批次。 

  (九)部门预算绩效情况说明 

  1.预算绩效管理工作开展情况。 

  根据预算管理要求,丽水市人大常委会办公室组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目5个,涉及当年一般公共预算资金893万元,占项目资金预算总额的100%。 

  2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果): 

  丽水市人民代表大会常务委员会在2018年度部门决算中反映人大会议及代表工作的项目绩效自评结果。 

  人大会议项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为315万元,执行数为327.31万元,完成预算的103.91%。主要产出和效果:2018年度,市四届人大三次会议于3月23—27日在丽水召开,有331名代表、159名列席人员以及特邀人员等参会。同时根据法律规定和工作需要,一年来市人大共召开6次常委会、15次主任会议及主任读书会等有关会务工作,为常委会履职行权提供服务保障。下一步工作继续严格按照相关法律规定,认真把握各项法定程序和工作程序,合理设置议程日程,努力提高会议质量,顺利完成各类会议的各项议程,保障了市人大代表认真履行职责,议定我市经济社会发展大事。 

  代表工作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为169万元,执行数为136.66万元,完成预算的80.86%。主要产出和效果:一是开展形式多样内容丰富的代表主题活动。二是代表与人民群众的联系更加密切,反映民意更加真实。三是代表参与联络站活动等更有成效。四是代表培训取得较好成效。下一步改进措施:对代表闭会期间的活动,活动内容选择和时间安排上要更合理、更加贴近基层实际,让代表活动更有活力、更有成效。 

  3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有) 

  没有以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 

  (十)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费支出情况。 

  2018年度机关运行经费支出182.78万元,比年初预算数减少22.83万元,下降11.10%,主要原因是公用经费尚有结余。 

  2.政府采购支出情况。 

  2018年度政府采购支出总额90.06万元,其中:政府采购货物支出8.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出81.18万元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 

  3.国有资产占有使用情况。 

  截至2018年12月31日,市人大常委会办公室本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。  

  四、名词解释 

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

  6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

  8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。 

  9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    


附件

丽水市人民代表大会常务委员会2018年决算公开表.xls


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