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丽水市人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算
(发布日期:2022-05-18 15:08 )


一、部门概况

(一)主要职能

(二)部门机构设置情况

二、2022年丽水市人大办公室部门预算安排情况说明

(一)关于丽水市人大办公室2022年收支预算情况的总体说明

(二)关于丽水市人大办公室2022年收入预算情况说明

(三)关于丽水市人大办公室2022年支出预算情况说明

(四)关于丽水市人大办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于丽水市人大办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于丽水市人大办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于丽水市人大办公室2022年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于丽水市人大办公室2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于丽水市人大办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年丽水市人大办公室部门预算表

(一)2022年市级部门收支预算总表

(二)2022年市级部门收入预算总表

(三)2022年市级部门支出预算总表

(四)2022年市级部门财政拨款收支预算总表

(五)2022年市级部门一般公共预算支出表

(六)2022年市级部门一般公共预算基本支出表

(七)2022年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2022年市级部门政府性基金预算支出表

(九)2022年市级部门国有资本经营预算支出表

(十)2022年市级部门项目支出预算表

(十一)2022年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

(一)主要职能

1.承担市人代会、常委会会议、主任会议、全市人大工作会议以及市人大机关各项会议的会务工作。

2.负责市人大各专委及常委会各工作委员会开展监督、立法、视察、调研、代表建议意见办理等活动的组织保障工作。

3.负责市人大机关文字综合工作,总结地方人大工作经验,做好新闻宣传。

4.负责市人代会、常委会有关理论学习、宣传的具体服务工作。

5.负责市人大机关文书处理、档案和保密工作。

6.接待处理人民群众来信来访。

7.负责市人大机关干部人事管理工作,组织安排机关干部职工的政治、业务学习。

8.负责市人大机关的财务、接待、资产管理等后勤工作。

9.负责市人大机关离退休人员的管理和服务工作。

10.办理常委会和主任会议交办的其他事项。

(二)部门机构设置情况

从预算单位构成看,丽水市人大办部门预算为本级预算,市人大常委会机关内设办公室、研究室和代表与选举任免工作委员会、法制工作委员会、监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、农业与农村工作委员会、城乡建设与环境资源工作委员会、教育科技文化卫生工作委员会、民族宗教华侨外事工作委员会、社会建设工作委员会9个工作机构,下设科级机构18个(不包括机关党委),非独立核算事业单位1个(市数字人大发展服务中心)。

二、2022年丽水市人大办公室部门预算安排情况说明

(一)关于丽水市人大办公室2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,丽水市人大办公室所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。丽水市人大办公室2022年收支总预算3133.8万元。

(二)关于丽水市人大办公室2022年收入预算情况说明

丽水市人大办公室2022年收入预算3133.8万元,比上年执行数增加492万元,增长18.6%,主要原因一是换届选举导致代表工作经费、人大会议经费有所增加;二是新增数字化改革项目。

其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入3133.8万元,占100%。

(三)关于丽水市人大办公室2022年支出预算情况说明

丽水市人大办公室2022年支出预算3133.8万元,比上年执行数增加492万元,增长18.6%,主要原因一是换届选举导致代表工作经费、人大会议经费有所增加;二是新增数字化改革项目。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2603.3万元、科学技术支出203万元、社会保障和就业支出215.4万元、卫生健康支出112.1万元、。

2.按支出用途分类,包括人员支出1741.7万元,占55.6%;日常公用支出580.6万元,占18.5%;项目支出811.5万元,占25.9%。

(四)关于丽水市人大办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

丽水市人大办公室2022年财政拨款收支总预算3133.8万元。收入包括:一般公共预算3133.8万元;支出包括:一般公共服务支出2603.3万元、科学技术支出203万元、社会保障和就业支出215.4万元、卫生健康支出112.1万元。

(五)关于丽水市人大办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

丽水市人大办公室2022年一般公共预算当年拨款3133.8万元,比上年执行数增加492万元,增长18.6%,主要原因是主要原因一是换届选举导致代表工作经费、人大会议经费有所增加;二是新增数字化改革项目。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出2603.3万元,占83.1%;科学技术(类)支出203万元,占6.5%;社会保障和就业(类)支出215.4万元,占6.9%;卫生健康(类)支出112.1万元,占3.6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)1994.8万元,主要用于市人大为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的基本支出,包括人员支出和日常公用支出。

(2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)350万元,主要用于召开人民代表大会、常委会、主任会议等法定、专门会议的支出。

(3)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)48万元,主要用于人大立法方面的支出。

(4)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)26万元,主要用于为提高代表履职能力所发生的各项支出。

(5)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)184.5万元,主要用于下拨至各县(市、区)的市人大代表活动经费,全国、省、市人大代表开展各类调研、视察、培训经费及代表联络站活动经费等支出。

(6)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)203万元,主要用于数字化改革项目。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)78万元,主要用于市人大办离退休经费支出。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)85.6万元,主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)42.8万元,主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。

(10)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)9.09万元,主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)112.1万元,主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保障缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

(六)关于丽水市人大办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

丽水市人大办公室2022年一般公共预算基本支出2322.3万元,其中:

人员经费1741.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费580.6万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于丽水市人大办公室2022年政府性基金预算支出情况说明

丽水市人大办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)国有资本经营预算

丽水市人大办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于丽水市人大办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

丽水市人大办公室2022年“三公”经费预算数为8.7万元,与上年执行数持平。具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2022年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。

2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算8.7万元,与上年执行数持平。主要用于接待省内外、市内各县(市、区)人大来丽开展有关学习交流、立法监督、工作调研、专项检查、代表培训和视察等活动等支出

3.公务用车购置及运行维护费:2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数持平。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年丽水市人大办公室本级的机关运行经费财政拨款预算580.6万元,比上年预算增加7.21万元,增长1.3%,主要是人员增加。

2.政府采购情况

2022年丽水市人大办公室各单位政府采购预算总额370.9万元,其中:政府采购货物预算13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算357.9万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,丽水市人大办公室共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年丽水市人大办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款811.5万元,一级项目4个。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房物业管理费以及其他费用。

6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)指各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

8.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

9.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项):指反映各级人大立法方面的支出。

10.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

16.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指数字化改革项目。
2022年丽水市人民代表大会常务委员会办公室部门预算公开表.xls

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